目    录

第一部分：柳州市科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市科协2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市科协2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科协概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（十一）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

本年度机构人员如下表：

                                              单位：人

第二部分：柳州市科协2021年部门决算报表

详见附表：柳州市科协2021年部门决算报表

第三部分：柳州市科协2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2422.71万元，其中本年收入2331.83万元, 较2020年度决算数增加631.48万元，增长35.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2099.55万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加657.43万元，增长45.59%，主要原因是：柳州科技馆新馆建成，规模扩大，故经费增加。

2.其他收入232.28万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加179.47万元，增长339.84%，主要原因是：柳州科技馆收到中科协等单位拨入活动经费增加。

3.上年结转和结余90.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少205.42万元，下降69.33%，主要原因是：财政收回结余资金。

（二）本部门2021年度总支出2422.71万元，其中本年支出2293.13万元, 较2020年度决算数增加631.48万元，增长35.25%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）1922.79万元：主要用于公用经费、人员经费和项目经费支出，较2020年度决算数增加549.81万元，增长40.05%，主要原因是：科技馆新馆建成，规模扩大，日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）99.43万元：主要用于机关社保、年金支出和退休费支出，较2020年度决算数增加11.1万元，增长12.57%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

3.卫生健康支出（210类）35.68万元：主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助，较2020年度决算数减少3.52万元，下降8.98%，主要原因是：公务员医疗补助拨款减少。

4.住房保障支出（221类）36.24万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.48万元，增长4.26%，主要原因是：住房公积金基数调整。

5.其他支出（229类）199万元：主要用于为部门在“财政拨款支出”之外的支出，较2020年度决算数增加153.12万元，增长333.74%，主要原因是：市科协支出教育局拨付创客工作室经费；科技馆支出科学素质竞赛经费，科技课堂经费等。

6.年末结转和结余129.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加19.5万元，增长17.71%，主要原因是：科技馆进校园活动经费、省级青少年工作室经费、科技课堂经费、馆室结合工作室经费有结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2094.13万元，较2020年度决算数增加458.86万元，增长28.06%。其中：基本支出657.62万元，项目支出1436.51万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2452.61万元，支出决算为2094.13万元，完成年初预算的85.38%。其中：

（一）科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为211.86万元，支出决算为282.61万元，完成年初预算的133.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，补发2020年度绩效考评奖励，考核优秀奖励，追加去世在职职工抚恤金，压减一般性支出等。

（二）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）。年初预算为509.75万元，支出决算为432.21万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

（三）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

（四）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）。年初预算为88.1万元，支出决算为85.6万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是已严格按照预算执行该项目，秉持节约原则，经费有少量结余。

（五）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）。年初预算为1454.97万元，支出决算为1069.11万元，完成年初预算的73.48%。决算数小于预算数的主要原因是2021年水电物业费，因市财政未确定支付方案未支付。

（六）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项）。年初预算为105万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的35.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，下达2021年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金；二是该项经费为自治区经费，根据实际工作安排可跨年使用，重点工作安排于2022年开展。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为19.32万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于补发退休人员的生活补助。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于补发退休人员的生活补助。

（九）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为27.65万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的177.79%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，年中追加安排财政拨款支出预算。

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为13.83万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的188.36%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员变动，年中追加安排财政拨款支出预算。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为9.81万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是已按规定支付，经费有结余。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为9.97万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的124.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，下达机关、参公单位医保年度公务员医疗补助差额。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为35.69万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，补公积金增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出657.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出537.94万元，完成年初预算的123.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补发2020年度绩效考评奖励、考核优秀奖励、职工基本养老保险、医疗保险等财政拨款支出预算。

（二）商品和服务支出68.51万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是已按规定支付，秉持节约原则使用公用经费，经费有少量结余。

（三）对个人和家庭的补助51.17万元，完成年初预算的273.34%。决算数大于预算数的主要原因是。年中追加安排去世在职职工抚恤金和退休人员生活补助等财政拨款支出预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出4.62万元，较2020年度决算数增加4.3万元，增长1343.75%。其中：基本支出0万元，项目支出4.62万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于教育事业的彩票公益金支出（04项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。决算数大于预算数的主要原因是: 主要用于开展研学实践活动、夏令营活动和建党百年活动的费用支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市科协2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42万元，完成年初预算的81.21%，比上年增加0.64万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，公务接待费支出决算0.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是无计划安排因公出国（境），厉行勤俭节约、严控无实质的公务出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平，原因是未进行公务用车购置。

公务用车运行支出1.58万元，完成年初预算的79%，比上年增加0.69万元，原因是公务用车使用及维修维护增加。主要用于车辆年检费、保险费、维修费，开展科技馆进校园、下基层业务所需的车辆燃料费等。2021年，柳州市科协机关1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.58万元。

（三）公务接待费支出0.84万元，完成年初预算的85.71%， 比上年减少0.05万元，原因是厉行勤俭节约，严控公务接待标准及次数。国内公务接待批次7次，人次89次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出48.95万元，比年初预算数减少0.05万元，降低0.1%。主要原因是：厉行勤俭节约的原则，控制一般性支出，比2020年增加7.28万元，增长17.47%。主要原因一是水费、电费和物业管理费增加；二是差旅费增加，疫情状况得到改善，出差次数增加；三是2021年柳州市财政增加了在职职工福利费；四是在职人员变化导致的相关经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额269.16万元，其中：政府采购货物支出167.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.63万元。授予中小企业合同金额265.31万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额265.31万元，占政府采购支出总额的98.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆（原科普大篷车已调拨到柳州市机关事务管理局统一管理，使用权仍属柳州市科协）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1334.91万元，占一般公共预算项目支出总额的92.93%。共组织对“科普活动经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1334.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织制度管理健全，有项目申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，项目资金使用符合国家法律法规，各项数量指标都能按要求完成，项目都能根据时效来完成，自评得分均超过95分。

组织对柳州市科协机关和柳州科技馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2094.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织制度管理健全，项目支出有申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，都能高效出色的完成年初设置的产出指标、效益指标和满意度指标，自评得分均超过95分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。