（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算1,412.09万元，同比减少1,088.97万元，同比下降43.54%。收入包括：一般公共预算拨款1,412.09万元。支出包括：科学技术支出1,200.90万元、社会保障和就业支出116.93万元、卫生健康支出51.65万元、住房保障支出42.62万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,412.09万元，同比减少1,088.97万元，同比下降43.54%。其中：

（一） 一般公共预算拨款收入1 , 412 . 09 万元， 同比减少 1,088.97万元，同比下降43.54%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是柳州科技馆物业管理费和水电费项目不再安排在我部门预算；二是科普活动经费、学术研究及交流活动经费等项目经费被压减。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,412.09万元，基本支出预算975.49万元，占支出总预算69.08%，同比减少7.83万元，同比下降 0.80%。项目支出预算436.60万元，占支出总预算30.92%，同比减少1,081.14万元，同比下降71.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.科学技术支出1,200.90万元，占支出总预算85.04%，同比减少1,096.28万元，同比下降47.72%，减少的主要原因是：一是柳州科技馆物业管理费和水电费项目不再安排在我部门预算；二是科普活动经费、学术研究及交流活动经费等项目经费被压减。

2.社会保障和就业支出116.93万元，占支出总预算8.28%，同比增加8.20万元，同比增长7.54%，增加的主要原因是：退休人员及在职人员变动。

3.卫生健康支出51.65万元，占支出总预算3.66%，同比减少0.15万元，同比下降0.29%，减少的主要原因是：在职人员减少。

4.住房保障支出42.62万元，占支出总预算3.02%，同比减少0.73万元，同比下降1.68%，减少的主要原因是：在职人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算975.49万元，占支出总预算69.08%，同比减少7.83万元，同比下降0.80%。

2.项目支出预算436.60万元，占支出总预算30.92%，同比减少1,081.14万元，同比下降71.23%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是基本支出减少是由于人员变动；二是项目经费减少是由于柳州科技馆物业管理费和水电费项目不再安排在我部门预算；三是科普活动经费、学术研究及交流活动经费等项目经费被压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算1,412.09万元，收入包括：一般公共预算拨款1, 412. 09万元； 支出包括： 科学技术支出 1,200.90万元、社会保障和就业支出116.93万元、卫生健康支出51.65万元、住房保障支出42.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出1,412.09万元，其中：基本支出975.49万元，项目支出436.60万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出214.54万元，其中：基本支出预算212.54万元，项目支出预算2.00万元。主要用于：日常办公经费和人员经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出260.00万元，全部为项目支出。主要用于：科普活动项目开展经费。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出8.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展青少年科技竞赛系列活动。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出79.60万元，全部为项目支出。主要用于：开展学术交流系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出638.75万元，其中：基本支出预算551.75万元，项目支出预算87.00万元。主要用于：科技馆日常运营办公经费、人员经费、展品维修维护费和开展主题活动经费。

 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出28.39万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员物业补贴和生活补助。

 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.30万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员物业补贴和生活补助。

 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出56.82万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.41万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出15.57万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公事业单位职工医疗保险单位部分。

 （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.22万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位职工医疗保险单位部分。

 （十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.85万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助单位部分。

 （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.62万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出975.49万元，其中：

（一）人员经费909.46，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元，比2023年预算1.06万元，同比减少0.28万元，同比下降 26.42%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.78万元，同比减少0.28万元，同比下降26.42%，减少的主要原因是：在职人员减少和“三公”经费被压减。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金436.6万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：科普活动经费，预算资金260万元，2024年度绩效目标为全年组织全民科学素质成员单位、科普教育基地、社区、县区科协等举办100场以上科普活动，群众满意度达90％以上；完成10个社区科普活动。设3条数量指标：数量指标1.扶持、打造特色科普社区≥7个,数量指标2.基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划奖补获奖单位≥3个，数量指标3.组织科普大联合行动活动场次≥10场；设1条质量指标：质量指标1.科普惠农项目结题评审通过；设1条时效指标：时效指标1.按计划时间12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.通过报纸、网络等新旧媒体在社会上开展科普宣传,扩大科普宣传覆盖面，提高媒体科普宣传影响力；设1条满意度指标：满意度指标1.随机抽查参加科普活动人员，调查其满意情况，满意度≥90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明