目    录

第一部分：柳州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市科学技术协会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市科学技术协会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第三部分：柳州市科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,945.00万元，其中本年收入1,815.42 万元，较2021年决算减少477.71万元，下降19.72%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,799.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少299.56万元，下降14.27%，主要原因是：一般公共预算项目经费减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入15.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少216.85万元，下降93.36%，主要原因是：主管部门拨付一般公共预算项目经费到二层单位不再使用银行转账，而是通过一体化系统进行指标转移，指标转移不列入其他收入。 

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余129.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加38.70万元，增长42.58%，主要原因是：社保费和其他支出项目经费结转结余增加。 

（二）本部门2022年度总支出1,945.00万元，其中本年支出1,855.51万元，较2021年决算减少477.71万元，下降19.72%。 支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）1,535.36万元，主要用于：公用经费、人员经费和项目经费支出。较2021年决算减少387.43万元，下降20.15%，主要原因是：项目经费预算减少，支出进度效率低。

2.社会保障和就业支出（类）155.42万元，主要用于：主要用于机关社保、年金支出和退休费支出。较2021年决算增加55.99万元，增长56.31%，主要原因是：发放两位退休职工去世抚恤金。

3.卫生健康支出（类）48.51万元，主要用于：主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。较2021年决算增加12.83万元，增长35.96%，主要原因是：人员变化。

4.住房保障支出（类）46.10万元，主要用于：主要用于住房公积金支出。较2021年决算增加9.86万元，增长27.21%，主要原因是：人员变化和住房公积金基数调整。

5.其他支出（类）70.11万元，主要用于：部门在“财政拨款支出”之外的科普、学术和党建项目经费支出。较2021年决算减少128.89万元，下降64.77%，主要原因是：通过指标转移的方式拨款后，其他收入减少故其他支出减少。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7.年末结转和结余89.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少40.09万元，下降30.94%，主要原因是：其他支出项目经费收入减少，故结转结余减少。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,785.40万元，较2021年决算减少308.73万元，下降14.74%，主要原因是：一般公共预算项目经费减少。 其中：基本支出996.04万元，项目支出789.36万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,525.08万元，支出决算1,785.40万元，完成年初预算的70.71%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为214.87万元，支出决算为263.28万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加在职人员统发工资和奖励性补贴等。主要用于：部门参公单位公用经费和人员经费支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为400万元，支出决算为202.62万元，完成年初预算的50.66%。决算数小于预算数的主要原因是：科普活动经费结余。主要用于：开展社区科普、农村科普和青少年科普等科普活动。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为11万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是：青少年科技活动经费结余。主要用于：开展青少年科技创新系列竞赛活动。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为84万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：学术交流及研究活动经费结余。主要用于：开展学术交流活动、软课题研究和科创中国系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为1606.27万元，支出决算为874.57万元，完成年初预算的54.45%。决算数小于预算数的主要原因是：科技馆水电、物业费由柳州市财政和柳州市柳东管委会对接物业公司处理，故未从科技馆2022年经费中列支，项目经费年末财政已收回。主要用于：支付在职职工工资、绩效工资、社会保险、住房公积金；聘用人员工资、社保费、住房公积金；科技馆展品维修维护费；开展校外运营活动、科技馆下基层活动经费以及日常公用经费支出等。

（六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为10万元，支出决算为105.35万元，完成年初预算的1053.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加区科协划转的2021年度和2022年度基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金。主要用于：开展全民科学素质提升系列活动和新建农技协。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.72万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的347.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加去世退休职工抚恤金。主要用于：支付退休职工物业补贴、生活补助和节日慰问金等。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.13万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员节日慰问经费结余。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴和节日慰问等。 

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.17万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工养老保险单位部分。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.58万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金经费结余。主要用于：缴纳机关事业单位职工职业年金单位部分。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.42万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险经费结余。主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险单位部分。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.47万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险经费结余。主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险单位部分。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.06万元，支出决算为23.30万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助经费结余。主要用于：缴纳在职职工公务员医疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.38万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达2022年人员工资调整公积金经费。主要用于：缴纳在职职工住房公积金单位部分。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：发放未购买房改房职工购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.04万元，其中：人员经费934.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费61.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出903.11万元，完成年初预算的108.24%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下达人员工资调整基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、奖励性补贴等人员经费。主要包括：基本工资133.05万元、津贴补贴62.18万元、奖金78.97万元、绩效工资114.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.48万元、职业年金缴费26.40万元、职工基本医疗保险缴费25.21万元、公务员医疗补助缴费23.30万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金43.51万元、其他工资福利支出342.90万元。

（二）对个人和家庭的补助31.34万元，完成年初预算的87.27%。决算小于预算数主要原因是：退休公用经费和其他对个人和家庭的补助经费结余。主要包括：退休费17.30万元、其他对个人和家庭的补助14.04万元。

（三）商品和服务支出61.59万元，完成年初预算的84.83%。决算小于预算数主要原因是：行政运行公用经费结余。主要包括：办公费6.36万元、印刷费0.68万元、水费0.35万元、电费1.12万元、邮电费3.83万元、物业管理费0.28万元、差旅费4.82万元、维修（护）费0.74万元、会议费0.27万元、公务接待费0.94万元、工会经费6.90万元、福利费1.86万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用16.48万元、其他商品和服务支出15.58万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算4.50万元，较2021年决算减少0.12万元，下降2.60%，主要原因是：2022年度研学活动经费从彩票公益金调至免费开放中央补助资金中列支。其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算4.50万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.33万元，完成预算的76.39%， 较2021年决算减少0.09万元，下降3.72%，主要原因是：贯彻中央过紧日子精神，秉持节约原则降低公务接待成本，减少公车出行。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元；公务接待费支出决算为0.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市科学技术协会 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.00万元，支出决算为1.39万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.47%， 较2021年决算减少0.19万元，下降12.03%，主要原因是：秉持节约原则减少公车出行。 主要用于开展科技馆进校园活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2022年，柳州市科学技术协会 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出1.39 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.94万元，完成预算的89.52%， 较2021年决算增加0.10万元，增长11.90%，主要原因是：公务接待次数增加。 其中：国内公务接待费支出0.94 万元，国内公务接待12 批次、103 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为47.7万元，支出决算为42.07万元，完成年初预算的88.20%。决算小于预算数主要原因是：办公费、维修维护费、邮电费等公用经费结余。较2021年决算减少6.88万元，下降14.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行差旅费支出、减少办公用品及设施设备购置、减少公车出行、减少会议和培训的开展等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额58.91万元，其中：政府采购货物支出10.67 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出48.24 万元。授予中小企业合同金额160.01 万元，占政府采购支出总额的271.61%，其中：授予小微企业合同金额160.01 万元，占政府采购支出总额的271.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金429.76万元，占一般公共预算2022年度项目支出总额的100%，一般公共预算2022年度项目支出不包括2021年度结余结转项目资金和行政单位离退休抚恤金项目资金。

组织对“科普活动经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出202.62万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，有项目申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，项目资金使用符合国家法律法规，各项产出指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标都能完成,甚至超额完成，评价结论为一等。

组织对柳州市科学技术协会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1799.99万元。从评价情况来看，资金到位及时，组织管理制度健全，项目支出有申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，资金使用符合国家法律法规，能高效出色的完成年初设置的产出指标、效益指标和满意度指标，评价结论为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，学术交流及研究活动项目自评得分为95.99分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是超额完成指标，指标设置不够科学。下一步改进措施：一是按实际工作需要编制年初预算，制定年内支出计划，建立有效的预算执行监控机制，定期对预算执行情况在部门内进行通报；二是将实际工作与指标设置紧密结合，确保设置的指标兼具挑战性、合理性和可达性。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。