目  录

第一部分  409柳州市科学技术协会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  409柳州市科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  409柳州市科学技术协会2023年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  409柳州市科学技术协会概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

（九）按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十）负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

（十一）承担市委、市政府交办的有关事项。 

二、机构设置情况

我部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员法管理事业单位1个，为柳州市科学技术协会。

根据中共柳州市委办公室印发的《柳州市科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（柳办[2018]47号），机关内设3个科室，分别为：办公室、学会部、科普部。

（二）全额拨款事业单位1个，为柳州科技馆。

柳州科技馆内设7个部（室）：办公室、财务部、信息部、后勤保障部、展教部、青少部、展品技术部。

第二部分  409柳州市科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算2,501.06 万元，同比减少24.02万元，同比下降0.95% ，收入包括：一般公共预算拨款2,501.06万元。 支出包括：科学技术支出2,297.18万元、社会保障和就业支出108.73万元、卫生健康支出51.80万元、住房保障支出43.35万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算2,501.06 万元，同比减少24.02万元，同比下降0.95% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,501.06万元，同比减少24.02万元，同比下降0.95%，减少的主要原因是：压减项目经费预算。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：压减项目经费预算。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算2,501.06 万元，基本支出预算983.32 万元，占支出总预算39.32 %，同比增加40.44万元，同比增长4.29% 。项目支出预算1,517.74 万元，占支出总预算60.68 %，同比减少64.47万元，同比下降4.07% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.科学技术支出2,297.18万元，占支出总预算91.85%，同比减少28.97万元，同比下降1.25%，减少的主要原因是：压减项目经费预算。

2.社会保障和就业支出108.73万元，占支出总预算4.35%，同比增加2.12万元，同比增长1.99%，增加的主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出51.80万元，占支出总预算2.07%，同比增加0.84万元，同比增长1.65%，增加的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出43.35万元，占支出总预算1.73%，同比增加1.97万元，同比增长4.76%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算983.32 万元，占支出总预算39.32 %，同比增加40.44万元，同比增长4.29% 。

2.项目支出预算1,517.74 万元，占支出总预算60.68 %，同比减少64.47万元，同比下降4.07% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：市科协本级项目经费和二层单位项目经费均被压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算2,501.06 万元，收入包括：一般公共预算拨款2,501.06万元。 支出包括：科学技术支出2,297.18万元、社会保障和就业支出108.73万元、卫生健康支出51.80万元、住房保障支出43.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出2,501.06 万元，其中：基本支出983.32 万元，项目支出1,517.74 万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出240.48万元，其中：基本支出预算236.68万元，项目支出预算3.80万元。主要用于：日常办公经费和人员经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出334.50万元，全部为项目支出。主要用于：科普活动项目开展经费。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）支出11.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展青少年科技竞赛系列活动。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）支出91.23万元，全部为项目支出。主要用于：开展学术交流系列活动。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）支出1,619.97万元，其中：基本支出预算542.76万元，项目支出预算1,077.21万元。主要用于：科技馆日常运营办公经费、人员经费和开展主题活动经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.54万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员物业补贴和生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.50万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员物业补贴和生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.80万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.90万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.30万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公事业单位职工医疗保险单位部分。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.87万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工医疗保险单位部分。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.63万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助单位部分。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.35万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出983.32 万元，其中：

（一）人员经费910.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.06 万元，同比减少1.99万元，同比下降65.25% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.06 万元，同比增加0.01万元，同比增长0.95%，增加的主要原因是：在职在编职工增加1人 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：科普大篷车已调拨到市机关事务管理局统一管理，编制已不在我单位 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：科普大篷车已调拨到市机关事务管理局统一管理，编制已不在我单位 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算717.25万元，同比增加179.25万元，同比增长33.32%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少538万元，同比下降100%；分散采购预算717.25万元，占政府采购预算100.00%，同比增加717.25万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算713.20万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算717.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出713.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算713.20万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是科普活动经费，预算支出334.50万元，通过一般公共预算安排支出334.50万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算72.92万元，同比增加0.32万元，同比增长0.45%，主要用于维持机构正常运行的公用经费开支。行政运行经费增加的主要原因是在职在编人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，我单位原有科普大篷车已调拨到市机关事务管理局统一管理，编制已不在我单位， 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  409柳州市科学技术协会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。