柳州市科学技术协会

 

2018年部门决算

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

目   录

　　第一部分：柳州市科协概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市科协2018年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：柳州市科协2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　二、2018年度收入决算情况

　　三、2018年度支出决算情况

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2018年度政府性基本预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分：名词解释

　　

　　

　　第一部分：柳州市科协概况

　　一、主要职能

　　（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

　　（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

　　（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　（四）注重激发青少年科技兴趣，举荐优秀科学技术工作者、科学技术人才和创新团队。

　　（五）组织科学技术工作者参与柳州科技发展战略、政策法规的咨询制定和市级事务的政治协商、科学决策、民主监督，参与柳州科技创新智库的建设工作。

　　（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

　　（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来柳创新创业提供服务。

　　（九）按照国家、自治区和市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

　　（十）负责对所属市级学会（协会）进行组织建设和学术业务指导，对县区科协以及科学技术工作者集中的企业、事业单位、乡镇、街道、社区科协等基层科协组织进行业务指导。

　　（十一）承担市委、市政府交办的有关事项。

　　二、部门决算单位构成

　　本部门机构设置如下表：

　　

　　

　　　　第二部分：柳州市科协2018年部门决算报表

　　详见附表：柳州市科协2018年部门决算报表

本年度机构人员如下表：

                                             单位：人

项    目	合 计	行政 单位	财政拨款 事业单位		财政 补助 事业 单位	自收 自支 事业 单位
			参（依）公管理	其他
编制数	28		16	12
实有人数	52		35	17
在职人数	27		15	12
其中:在岗在编人数	27		15	12
在岗超编人数
离退休人数	22		20	2
其中：离休人数
退休人数	22		20	2
遗属
编外长期聘用人员	3			3

　　

　　

　　第三部分：柳州市科协2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　2018年度收入总计1993.47万元，支出总计1993.47万元。与2017年相比，收、支分别增加218.62万元，分别增长12.32%。

　　二、2018年度收入决算情况

　　本年收入合计1694.64万元，其中：财政拨款收入1591.04万元，占比93.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入103.6万元，占比6.11%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　本年支出合计1784.41万元，其中：基本支出451.58万元，占比25.31%；项目支出1332.83万元，占比74.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2018年度财政拨款收入决算总计1821.67万元、支出决算总计1821.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加276.76万元，增长17.91%。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）财政拨款支出决算情况

　　部门2018年度财政拨款支出1688.1万元，占本年支出合计的94.6%。与2017年相比，财政拨款支出增加372.04万元，增长19.85%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出1688.1万元，主要用于以下方面：教育支出（205类）支出176.96万元，占10.48%；科学技术（206类）支出1391.44万元，占82.43%；社会保障和就业（208类）支出68.21万元，占4.04%；医疗卫生与计划生育（210类）支出25.73万元，占1.52%；住房保障（221类）支出25.76万元，占1.53%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为1109.3万元，支出决算为1688.1万元，完成年初预算的152.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

　　1、教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算176.21万元。决算数大于预算的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于新建17所学校青少年科学工作室及更新原有的16所学校的青少年科学工作室设备。

　　2、教育支出（205类）普通教育（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算0.75万元。决算数大于预算的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于购买办公设备。

　　3、科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为166万元，支出决算为219.94万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，预发2017年、2018年度绩效考评奖励、在职物业补贴、通讯补贴及增人增资等。

　　4、科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）应用技术研究与开发（02项）。年初预算为0万元，支出决算为55.97万元。决算数大于预算的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于增设5所创客工作室设备及参加创客论坛支出。

　　5、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）。年初预算为18.8万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼修缮结余款。

　　6、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）。年初预算为416万元，支出决算为401.84万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是取消培训计划。

　　7、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）。年初预算为86万元，支出决算为115.59万元，完成年初预算的134.41%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于购买青少年科学工作室航模竞赛器材。

　　8、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）。年初预算为123.5万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的97.01%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于举办科协第十次代表大会会议的支出。

　　9、科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）。年初预算为193.33万元，支出决算为455.36万元，完成年初预算的235.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，用于科技馆免费开放补助资金项目经费支出、发放2017年度绩效考评奖励及2017年度考核优秀等次人员奖励、增人增资等；二是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于展厅设备项目的采购。

　　10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为0.3万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的5533.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，发放科协本级2018年退休生活补助、退休物业补贴、春节慰问退休干部及人员的经费调资。

　　11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，发放科技馆2018年退休生活补助、退休物业补贴、春节慰问退休干部。

　　12、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为53.35万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的变动。

　　13、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%。

　　14、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为6.59万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的70.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的变动。

　　15、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为0万元，支出决算为7.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于科协本级公务员医疗补助。

　　16、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于科技馆医疗补助。

　　17、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为32.01万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度财政拨款基本支出451.58万元，其中：

　　人员经费387.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费64.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.83万元，支出决算为1.92万元，完成预算的21.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的14.61%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的7.13%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.74万元，下降58.8%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.09万元，下降61.83%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降50.78%。

　　因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年RCJ竞赛组委会发出邀请函时间延迟，未能及时办理审批手续，无法按计划因公出国，故无费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行公车管理及差旅费管理规定，按规定使用公车，减少不必要的差旅活动；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，减少不必要的公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占67.19%；公务接待费支出决算0.63万元，占32.81%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.29万元。主要用于开展下基层业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3、公务接待费支出0.63万元。其中：

　　外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

　　国内公务接待费支出0.63万元。主要用于：接待区科协科普部、区科协学会部、区企业科协、梧州市科协、云南省科协来柳调研餐费，邀请向世清教授来柳讲学接待费，接待厦门科技馆人员来柳交流，接待广西青少年科技中心人员来柳协调区机器人赛工作。2018年共接待国内来访团组8个、来宾56人次。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入总决算为0万元，支出总决算为0.35万元。与2017年相比，收入总计减少11.2万元，支出总计减少10.85万元，下降96.77%。其中，支出情况为：

　　2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0.35万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

　　其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于教育事业的彩票公益金支出（04项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。主要用于天文活动项目的支出。

　　九、2018年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中绩效项目1个，涉及预算资金416万元，自评覆盖率达到93.7%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　经过对各项目的主要指标分析，项目资金到位及时，组织制度管理健全，有项目申报管理办法，项目合同完整，验收报告齐全，各项数量指标能根据时效按时或超额完成，并全面在各类宣传媒体上报道，较好地提高了社会知晓度，全年无一例因服务不满意而被投诉。各项指标达到预期要求，自评优秀。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年部门机关运行经费支出45.12万元，比2017年增加1.97万元，增长4.57%。增长原因：2018年增加物业补贴。

　　（二）政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额666万元，其中：货物支出629.8万元、工程支出0万元、服务支出36.2万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆。其中，公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单位50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。