柳州市科学技术协会2019年部门预算

　　 

　　目 录

　　

　　

　　

　　第一部分：柳州市科学技术协会部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状及人员构成

　　第二部分：柳州市科学技术协会2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表

　　第三部分：柳州市科学技术协会2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　 

　　

　　第一部分：柳州市科学技术协会部门概况

　　

　　一、主要职责

　　

　　（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技进步，推动决策科学化和民主化。

　　（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

　　（三）开展继续教育和技术培训工作。

　　（四）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

　　（五）开展国际民间科技交流与合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　（六）表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

　　（七）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。

　　（八）对所属学会进行管理，对基层科协进行业务上的管理和指导。　

　　（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。

　　（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　   

　　二、机构设置情况

　　

　　本部门共有直属单位2个。其中：

　　（一）参照公务员管理事业单位1个，为柳州市科学技术协会。

　　（二）全额拨款事业单位1个，为柳州科技馆。

　　柳州市科协内设3个部（室）：办公室、学会部、科普部。

　　柳州科技馆内设3个部（室）：办公室、展教部、培训部。

　　

　　三、编制现状及人员构成

　　

　　单位人员编制总数为28人，其中：行政编制（含参公单位）14人，事业编制11人，工勤编制3人。

　　编内在职28人，其中：参公在职15人，全额事业在职12人，工勤编制1人。退休补助21人。

　　（一）柳州市科学技术协会

　　编制16人，其中：参公编制14人，工勤编制2人。

　　编内在职15人，其中：参公在职15人。退休补助20人。

　　（二）柳州科技馆

　　事业编制12人，编内在职13人，退休人员1人，聘用人员16人。退休补助1人。

　　

　　第二部分：柳州市科学技术协会2019年部门预算表

　　

　　

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表

　　上述报表详见附件。

　　

　　第三部分：柳州市科学技术协会2019年部门预算情况说明

　　

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　

　　 2019年部门财政拨款收支预算1218.82万元，同比增加109.52万元，同比增长9.9%，增加的主要原因：依据《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办[2017]16号）文件精神逐年增长科普经费及人员变动导致的增长。

　　

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　

　　 2019年部门一般公共预算支出1218.82万元，同比增加109.52万元，同比增长9.9%，增加的主要原因：科普经费逐年增加及人员变动导致预算支出增长。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

　　（一）206类科学技术支出1070.28万元，占一般公共预算87.8%，同比增加66.65万元，同比增长6.6%。主要用于行政运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站及其他科学技术普及支出。

　　（二）208类社会保障和就业支出77.15万元，占一般公共预算6.3%，同比增加23.5万元，同比增长43.8%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）210类卫生健康支出37.24万元，占一般公共预算3.1%，同比增加17.23万元，同比增长86.1%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

　　（四）221类住房保障支出34.14万元，占一般公共预算2.8%，同比增加2.13万元，同比增长6.7%。主要用于住房公积金。

　　

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　

　　 2019年部门一般公共预算基本支出481.67万元，同比增加121.67万元，同比增长33.8%，增加的主要原因:人员变动及退休费增加导致人员经费的增加，同时新增加了公务员医疗补助经济分类科目。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

　　（一）人员经费403.58万元，同比增加105.46万元，同比增长35.4%，其中：

　　 基本工资100.97万元，同比增加1.59万元，同比增长1.6%；津贴补贴51.93万元，同比减少0.97万元，同比下降1.8%；奖金32.55万元，同比增加27.36万元，同比增长527.2%；绩效工资69.47万元，同比增加37.16万元，同比增长115%；机关事业单位基本养老保险缴费56.91万元，同比增加3.56万元，同比增长6.7%；职工基本医疗保险缴费21.34万元，同比增加1.33万元，同比增长6.6%；公务员医疗补助缴费15.81万元，同比增加15.81万元，该项为新增经济分类科目；其他社会保障缴费2.94万元，同比增加0.27万元，同比增长10.1%；住房公积金34.14万元，同比增加2.13万元，同比增长6.7%；退休费17.51万元，同比增加17.21万元，同比增长5736.7%。

　　（二）公用经费78.09万元，同比增加16.21万元，同比增长26.2%。其中：

  办公费5.3万元，同比增加2.37万元，同比增长80.9%；印刷费0.84万元，同比增加0.11万元，同比增长15.1%；水费0.7万元，同比增加0.04万元，同比增长6.1%；电费2.69万元，同比增加0.75万元，同比增长38.7%；邮电费4.36万元，同比增加2.91万元，同比增长200.7%；物业管理费0.56万元，同比增加0.04万元，同比增长7.7%；差旅费9.84万元，同比增加1.44万元，同比增长17.1%；维修（护）费1.42万元，同比增加0.64万元，同比增长82.1%；会议费1.57万元，同比减少0.13万元，同比下降7.6%；培训费1.68万元，同比增加0.46万元，同比增长37.7%；公务接待费1.06万元，同比增加0.23万元，同比增长27.7%；工会经费5.69万元，同比增加0.35万元，同比增长6.6%；公务用车运行维护费2万元，同比减少2万元，同比下降50%；其他交通费用15.84万元，同比上年持平；其他商品和服务支出24.55万元，同比增加10.71万元，同比增长77.4%。

　　

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　

　　 2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.31万元，比2018年预算21.99万元，同比减少15.68万元，同比下降71.3%。减少的主要原因:

　　（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少4万元，同比下降100%，减少原因：因公出国项目取消。

　　（二）公务接待费2019年预算1.06万元，同比增加0.23万元，同比增长27.7%，增加原因：单位人数增加。

　　（三）公务用车购置费及运行费2019年预算2万元，同比减少2万元，同比下降50%，减少原因：

　　  1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比上年持平。

　　 2.公务用车运行维护费2019年预算2万元，同比减少2万元，同比下降50%，减少原因：事业单位公车改革，待处置减少公车一辆。

　　

　　五、部门收支预算情况说明

　　

　　 2019年部门收支总预算1218.82万元，同比增加109.52万元，同比增长9.9%，增加的主要原因：依据《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办[2017]16号）文件精神逐年增长科普经费及人员变动导致的增长。

　　六、部门收入预算情况说明

　　 2019年部门收入总预算1218.82万元，同比增加109.52万元，同比增长9.9%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：依据《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办[2017]16号）文件精神逐年增长科普经费及人员变动导致的增长。

　　（一）一般公共预算收入1218.82万元，同比增加109.52万元，同比增长9.9%。

　　

　　七、部门支出预算情况说明

　　

　　 2019年部门支出总预算1218.82万元，同比增加109.52万元，同比增长9.9%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：依据《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办[2017]16号）文件精神逐年增长科普经费及人员变动导致的增长。

　　（一）按支出功能分类科目划分

　　 1.科技馆站241.88万元；占支出总预算19.8%，同比增加48.55万元，同比增长25.1%。主要用于展品维护费、展品维修、科技馆活动进基层、物业管理费、场馆水电费、校外活动中心专项运营费、展厅建设费、编外聘用工作人员经费及展教人员费用。

　　 2.事业单位离退休0.92万元，占支出总预算0.1%，同比增加0.92万元，该项为新增经济分类科目。主要用于事业单位离退休人员经费中的对个人和家庭的补助。

　　 3.机关事业单位基本养老保险缴费56.91万元，同比增加3.56万元，同比增长6.7%。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

　　 4.事业单位医疗8.53万元，同比增加1.94万元，同比增长29.4%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费。

　　 5.行政单位医疗12.91万元，同比减少0.51万元，同比下降3.8%。主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费。

　 　6.住房公积金34.14万元，同比增加2.13万元，同比增长6.7%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　 7.公务员医疗补助缴费15.81万元，同比增加15.81万元，该项为新增经济分类科目。主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费。

　　 8.行政运行（科学技术管理事务）196.25万元，同比增加30.25万元，同比增长18.2%。主要用于基本支出中在职人员的工资福利支出及商品和服务支出。

　　 9.科普活动440万元，同比增加24万元，同比增长5.8%。主要用于全民科学素质工作、社区科普、农村科普、科普园地建设、青少年科普、省级青少年科学工作室、地震安全科普教育基地项目运营、社科联科普项目及待安排经费支出。

　　 10.青少年科技活动56万元，同比减少30万元，同比下降34.9%。主要用于柳州市青少年科技创新系列竞赛及活动、科技馆活动进校园、柳州市青少年科学素质竞赛。

　 　11.学术交流活动123.5万元，同比上年持平。主要用于学术活动、软课题经费、自然科学优秀论文奖、博士联谊会专项活动、正高级职称人才协会专项活动、老科协活动的支出。

　 　12.其他科学技术普及支出12.65万元，同比减少6.15万元，同比下降32.7%。主要用于项目支出中的办公设备购置及。

　　 13.归口管理的行政单位离退休19.32万元，同比增加19.02万元，同比增长6340%。主要用于支付退休人员的生活补助、物业补贴、计生补贴及公用经费。

　　（二）按支出结构划分

　　 1.基本支出481.67万元；占支出总预算39.52%，同比增加121.67万元，同比增长33.8%。主要用于人员经费中的在职人员工资福利支出、对退休人员个人和家庭的补助、商品和服务支出、物业补贴、通讯补贴、工青妇党建双拥经费。

　　 2.项目支出737.15万元；占支出总预算60.48%，同比减少12.15万元，同比下降1.62%。主要用于科技馆站、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本部门无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出表

　　本部门无国有资本经营预算。

　　十、政府采购预算表

　　 2019年政府采购预算202.75万元，同比增加87.51万元，增长75.9%，增加的原因按工作所需应采尽采。按政府采购项目类型划分：

　　（一）集中采购192.76万元（其中：货物类采购22.85万元，工程类采购120万元，服务类采购49.91万元），占政府采购预算的95.1%，同比增加77.52万元，增长67.3%。

　　（二）分散采购9.99万元（其中：货物类采购9.99万元），占政府采购预算的4.9%，同比增加9.99万元。

　　十一、政府购买服务预算表

　　本部门无政府购买服务预算。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　 2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算52.06万元，同比增加8.2万元，同比增长18.7%，增加的原因：人员变动导致的增长。

　　 另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算23.43万元，同比增加5.41万元，同比增长30%，增加原因：人员变动导致的增长。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　 根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。其中：机关本级核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　 2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额440万元，涉及一般公共预算拨款支出440万元。其中：项目名称：科普活动，项目预算440万元。

　　 

　　

　　

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。