柳州市科学技术协会

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技进步，推动决策科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（三）开展继续教育和技术培训工作。

（四）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（五）开展国际民间科技交流与合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（六）表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（七）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。

（八）对所属学会进行管理，对基层科协进行业务上的管理和指导。

（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。

（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市科协共有直属单位2个。其中参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位为柳州市科学技术协会，全额拨款事业单位为柳州科技馆，是柳州市科协下属的全额拨款公益性事业单位。

柳州市科协内设3个部（室）：办公室、学会部、科普部。

柳州科技馆内设3个部（室）：办公室、展教部、培训部。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为29人，其中事业编制26人，工勤编制3人。编内在职29人，其中：全额事业在职26人，工勤在职3人。

（一）柳州市科学技术协会

参照公务员管理编制16人，其中事业编制14人，工勤编制2人。退休补助人员1人。

（二）柳州科技馆

全额拨款事业编制13人，其中事业编制12人，工勤编制1人。编外聘用人员3人。

 

第二部分：柳州市科协2018年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算1109.30万元，同比增加85.51万元，同比增长8.35%。其中：一般公共预算拨款1109.30万元，同比增加85.51万元，同比增长8.35%。增长原因主要为：依据《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办[2017]16号）文件精神逐年增长科普经费、办公楼修缮及院内视频监控的采购及人员变动导致的增长。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算1109.30万元，其中：基本支出360万元，占支出总预算32.45%，同比增加39.01万元，同比增长12.15%；项目支出749.30万元，占支出总预算67.55%，同比增加46.50万元，同比增长6.61%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出类科目支出预算1003.63万元，占支出预算90.47%，同比增加23.01万元，增长2.35%。增长的原因主要为科普经费的增长。

（2）社会保障与就业类科目支出预算53.65万元，占支出预算4.84%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算20.01万元，占支出预算1.8%，同比增加5.94万元，增长29.69%。增长的原因为人员变动的医疗费增长。

（4）住房保障类科目支出预算32.01万元，占支出预算合计2.89%，同比增加2.91万元，增长10%。增长的原因为人员变动的公积金增长。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算360.00万元，占支出总预算32.45%，同比增加39.01万元，同比增长12.15%；其中：

工资福利支出预算297.82万元；占基本支出预算82.73%，同比增加56.84万元，同比增长23.59%。主要原因为工资变动的增长。

商品和服务支出预算61.88万元；占基本支出预算17.19%，同比增加10.97万元，同比增长17.19%。增加的主要原因为安排的伙食补助、工青妇党建双拥经费等。

对个人和家庭的补助支出预算0.3万元；占基本支出预算0.08%，同比减少28.80万元，同比下降98.97%。减少的主要原因为取消离退休人员预算，由社保局统一管理。

（2）项目支出预算

项目支出预算749.30万元，占支出总预算67.55%，同比增加46.5万元，同比增长6.62%。其中：

工资福利支出预算51.29万元；占项目支出预算6.85%，同比增加38.34万元，同比增长296.06%。增长主要原因为柳州科技馆增加合同工工资的增长。

商品和服务支出预算615.72万元；占项目支出预算82.17%，同比增加6.77万元，同比增长1.11%。增长原因为科普活动项目费用的增长。

对个人和家庭的补助支出预算43.72万元；占项目支出预算5.83%，同比减少0.68万元，同比下降1.53%。下降原因为项目劳务费的控制。

其他资本性支出预算38.57万元；占项目支出预算5.15%，同比增加2.07万元，同比增长5.67%。增长原因为科协办公楼的修缮及院内视频监控的采购。

二、2018年财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算1109.30万元，同比增加85.51万元，同比增长8.35%。增加的主要原因：依据《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办[2017]16号）文件精神逐年增长科普经费、视频监控的采购及人员变动导致的增长。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1109.30万元，其中：一般公共预算收入预算1109.30万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1109.30万元，其中：一般公共预算支出预算1109.30万元。具体支出预算如下：

1、柳州科技馆228.03万元，其中：

科技馆站193.33万元，其中基本支出88.33万元，项目支出105万元。基本支出主要用于工资福利支出及商品和服务支出，项目支出主要用于展教人员费用、场馆水电费、展品维修费、科技馆活动进基层、物业管理费、校外活动中心专项运营费、展厅建设费、编外聘用工作人员经费及办公设备采购费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.57万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

事业单位医疗6.59万元，全部为基本支出。主要用于柳州科技馆在职人员的医疗费支出。

住房公积金10.54万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的住房公积金支出。

2、柳州市科学技术协会881.27万元，其中：

行政运行（科学技术管理事务）166万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的工资福利支出及商品服务支出。

机构运行（科学技术普及）18.80万元，全部为项目支出。主要用于办公楼修缮及视频监控设备的采购。

科普活动416万元，全部为项目支出。主要用于全民科学素质工作、社区科普、农村科普、科普园地建设、青少年科普、市级青少年素质教育工作、省级青少年科学工作室、科技馆活动进校园、地震安全科普教育基地项目运营、社科联科普项目及待安排经费的支出。

青少年科技活动86万元，全部为项目支出。主要用于青少年科学素质竞赛、青少年科技创新系统列竞赛及活动、国际青少年机器人竞赛的支出。

学术交流活动123.50万元，全部为项目支出。主要用于学术活动、软课题经费、自然科学优秀论文奖、博士联谊会专项活动、正高级职称人才协会专项活动、老科协活动的支出。

归口管理的行政单位离退休0.30万元，全部为基本支出。主要用于发放退休人员的补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.78万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

行政单位医疗13.42万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的医疗费支出。

住房公积金21.47万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的住房公积金支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.99万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算4万元，公务接待费支出预算0.83万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算21.99万元，比2016年预算9.87万元增加12.12万元，同比增长122.8%。增加主要原因是:

1、因公出国（境）经费2018年预算4万元，同比减少1万元，同比下降20%，下降的原因为：拟于2018年2月带队赴韩国参加RCJ机器人公开赛，预计因公出国（境）团组数1次2人。按所需费用报预算。

2、公务接待费2018年预算0.83万元, 同比减少0.04万元，同比下降4.6 %，下降的原因为：贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制公务接待。

3、公务用车购置费及运行费2018年预算4万元，与上年持平。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算4万元，同比持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个全额拨款的事业单位。

机关运行经费财政拨款预算43.86万元，同比增加5.21万元，同比增长13.48%，增加的原因为：人员变动导致的增长。

事业单位运行经费财政拨款预算18.02万元，同比增加5.76万元，同比增长46.98%，增加的原因为：人员变动导致的增长。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算115.24万元，同比增加24.74万元，同比增长27.34%。增加的原因为：按工作所需应采尽采。按政府采购项目类型划分，集中采购115.24万元（其中：货物类采购4.25万元，服务类采购110.99万元）。占政府采购预算的100%，同比增加24.74万元，增长27.34%。分散采购0万元。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额27.40万元，其中：物业管理费项目预算金额16.50万元；柳州市青少年科技创新系列竞赛及活动项目预算金额8.90万元；柳州市博士联谊会专项活动项目预算金额2万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市科协资产账面价值共计1802.67万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额416万元，涉及一般公共预算拨款支出416万元。项目名称为科普活动。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。