柳州市科学技术协会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

第一部分：柳州市科协概况                         

一、主要职能  …………………………………………………  3

二、部门决算单位构成  ………………………………………  4

第二部分：柳州市科协2016年部门决算报表

详见附表1：柳州市科协2017年部门预算公开表

第三部分：柳州市科协2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况 …………………………5

二、2016年度一般公共预算支出决算情况  ………………… 6

三、2016年度政府性基金支出决算情况  …………………… 7

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 … 7

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明… 8

六、其他重要事项情况说明 ……………………………………9

      第四部分：名词解释 ……………………………………………11

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：柳州市科协概况

一、主要职能

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动科技进步，推动决策科学化和民主化。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）开展继续教育和技术培训工作。

（4）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

（5）开展国际民间科技交流与合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（6）表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（7）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。

（8）对所属学会进行管理，对基层科协进行业务上的管理和指导。

（9）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。

（10）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

 

 

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

单  位  名  称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
柳州市科学技术协会	参公管理事业单位
柳州科技馆	全额拨款事业单位

 

本年度机构和人员如下表：              单位：人

项    目	合 计	行政 单位	财政拨款事业单位		财政 补助 事业 单位	自收 自支 事业 单位
			参（依）公管理	其他
编制数	29		17	12
实有人数	49		34	15
在职人数	27		16	11
其中：在岗在编人数	27		16	11
在岗超编人数
离退休人数	19		18	1
其中：离休人数
退休人数	19		18	1
遗属
编外长期聘用人员	3			3

 

 

 

 

 

第二部分：柳州市科协2016年部门决算报表

  详见附表：柳州市科协2016年部门决算报表

 

第三部分：柳州市科协2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入总计1994.45万元，支出总计1994.45万元。与2015年相比，财政拨款收入、支出总计各增加470.61万元，增长30.88%。增长原因为：主要用于市科协房屋维修，市级学校青少年科学工作室的设备采购，工资增资等。

（一）收入总计1994.45万元。

1.财政拨款收入1699.75万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2015年相比增加381.56万元，增长28.95%。

2.其他收入40.3万元，与2015年相比减少41.06万元，下降50.47%。

3.上年结转和结余254.4万元，与2015年相比增加130.11万元，增长104.68%。

   （二）支出总计1994.45万元。包括：

1.一般公共服务（201类）20万元：主要用于市科协房屋维修项目款。

2.教育支出（205类）149.23万元：主要用于市级学校青少年科学工作室的设备采购。

3.科学技术（206类）1269.38万元：主要用于办公设备采购、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站的项目活动支出，按照国家规定发放的在职人员的工资津补贴及科技馆退休人员的工资津补贴支出。

4.社会保障和就业（208类）138.8万元：主要用于科协本级按照国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员抚恤金的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）32.78万元：主要用于在职人员的医疗保障支出。

6.住房保障支出（221类）31.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴的支出。

7.其他支出（229类）185.46万元：主要用于中央彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目的支出及科普项目支出等。

8.年末结转结余167.07万元，主要用于支出科普活动项目、学术交流活动项目、科技馆站项目支出等。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市科协2016年度一般公共预算支出1641.93万元，与2015年相比增加510.66万元，增长45.14%。其中：基本支出537.24万元，项目支出1104.69万元。

（1）201类99款99项20万元，与年度预算20万元相比持平，完成年度预算100%。

（2）205类09款99项149.23万元，与年度预算150万元相比少0.77万元，完成年度预算99.49%。实际支出数与年度预算数存在差异原因如下：2016年政府采购结余款，2017年继续用于科学工作室的设备采购。

（3）206类01款01项225.95万元，与年度预算225.95万元相比持平，完成年度预算100%。

（4）206类01款02项6万元，与年度预算6万元相比持平，完成年度预算100%。

（5）206类07款02项350万元，与年度预算350万元相比持平，完成年度预算100%。

（6）206类07款03项118万元，与年度预算118万元相比持平，完成年度预算100%。

（7）206类07款04项126万元，与年度预算126万元相比持平，完成年度预算100%。

（8）206类07款05项443.43万元，与年度预算550.99万元相比少107.57万元。实际支出数与年度预算数存在差异原因如下：结余107.57万资金为中央免费开放补助资金，2016年做了资金使用计划，进入采购流程，2017年支付。

（9）208类05款01项120.95万元，与年度预算120.95万元相比持平，完成年度预算100%。

（10）208类05款02项17.85万元，与年度预算17.85万元相比持平，完成年度预算100%。

（11）210类05款02项32.78万元，与年度预算32.78万元相比持平，完成年度预算100%。

（12）221类02款01项28.84万元，与年度预算28.84万元相比持平，完成年度预算100%。

（13）221类02款03项2.9万元，与年度预算2.9万元相比持平，完成年度预算100%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州科技馆2016 年度政府性基金支出126.71万元，与2015年相比增加68.05万元，增长116.01%。其中：项目支出126.71万元。

229类60款04项126.71万元，主要用于未成年人校外活动场所开展科普性公益活动活动补助，培训未成年人校外活动场所的管理人员和骨干教师，场所维护，展厅设备更新等。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出537.24万元，与2015年相比增加76.59万元，增长16.63%。其中：人员经费485.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费52.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出12.13万元，比2015年度减少27.47万元，下降69.37%。其中：因公出国（境）费支出决算6.26万元；公务用车购置及运行费支出决算4万元；公务接待费支出决算1.87万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用6.26万元。比上年增加2.79万元,增长了80.4%。其中：全年使用财政拨款安排科协机关所属单位出国团组1个（2016年RoboCup青少年世界杯机器人参赛团），全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、公杂费及其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。比上年减少29.52万元，下降了88.07%。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下基层业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，科协本级及所属1个二层单位柳州科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出1.87万元。比上年减少0.74万元，下降了28.35%。其中：国内公务接待费支出1.87万元，计12批次，共175人。主要用于：赴南宁组织专家对优秀论文评审接待费，科协九届五次全委员接待费，县区科协主席工作交流会接待费，中国科协、区科协来柳考察接待费，梧州科协来柳交流学习接待费，“七一”座谈会及敬老节接待费等。

（四）“三公”经费支出12.13万元。与年度预算数13.93万元相比少1.8万元。比上年减少27.47万元，下降了69.37%。增减变动原因：

1. 因公出国（境）费用6.26万元。比上年增加2.79万元,增加原因：带队赴德国莱比锡参加2016年RoboCup青少年机器人世界杯机器人比赛，境外停留8天，2015年赴韩国参加世界杯公开赛停留4天，故2016年比上年费用有所增加。

2. 公务用车购置及运行费支出4万元。比上年减少29.52万元，减少原因：实施公车改革制度，按照市直机关公务用车制度改革车辆拍卖科协2辆公务用车，公车数量减少，严控用车制度。

3.公务接待费支出1.87万元。比上年减少0.74万元，减少原因：严控接待人次、费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出39.86万元，比2015年增加23.14万元，增长了238.4%。主要原因是：增加了按照国家规定发放的公务人员交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额525.64万元，其中：政府采购货物支出525.64万元。授予中小企业合同金额525.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中：

具体采购内容为：

1、柳州市科协采购金额为239.71万元，其中：一般公共采购预算239.71万元。

具体采购内容为：办公惠普电脑2台1万元，青少年科学工作室设备1批149.23万元，新增青少年科学工作室1批26.43万元，地震馆展品1批13.88万元，创客空间设备1批12万元，RCJ竞赛赛台9万元，RCJ专用桌0.74万元，RCJ竞赛用电脑4台1.6万元，RCJ用宏基投影仪1台0.3万元，RCJ竞赛器材1批3万元，机器人航模器材1批22.53万元。

2、柳州科技馆采购金额为285.93万元，其中：一般公共采购预算185.79万元，政府性基金采购预算100.14万元。

具体采购内容为：RCJ标准平台3台59.48万元，迎宾机器人1台37.79万元，创客空间建设24.59万元，消防科普教育基地49.5万元，科普互动展区84.27万元，表演机器人1台14.8万元，音响设备1套15.5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，本级机关1辆，二层机构1辆。其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。本级机关1辆特种专业技术用车（科普大篷车），二层机构1辆公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款375万元，占年初预算的34.83%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀，达到项目申请时设定的绩效目标。

1、项目名称：科普活动经费350万元

本项目财政拨款350万元，支出率100%。以城市和农村为阵地，以开展全民科学素质工作为主线，大力开展社区科普、农村科普和青少年科学素质工作，通过不断加强科普园地建设和展馆的科普讲解，提高各类人群的科学素质。争取2016年命名5个科普教育基地，获得1个全国科普示范社区和4个全国科普惠农先进单位，4个区级科普惠农先进单位。组织参加青少年各类竞赛13场次，组织全市青少年科技辅导员培训3次，并对青少年素质教育进行奖励，科技馆下基层20次，覆盖全市六县四城区，受众人群达2万人次。

2、项目名称：展厅建设—创客空间25万元。

本项目财政拨款25万元，支出率100%，用于“柳州市创客空间”工作室的设备、耗材采购等。2016年建成对外开放以来，免费对科技教师和“创客”开放，共计有210人次的创客们在“空间”里共享信息资源，交流与合作进行创造，将自己的创意转变为现实。科技教师还指导青少年学生利用“空间”里的设备进行发明创造，以“动”、“趣”、“活”为要点 ，利用机动灵活、多种多样的活动形式，让爱好创客的孩子们亲自动手，参与到有趣的创客活动中，拓展一些课本上学不到的知识，掌握一定的科学方法和思维模式，并将所学到的创客知识融入青少年科技创新大赛等各项竞赛活动，同时为2017年柳州市首届青少年创客大赛做准备。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。